 |
PROCEDIMIENTO | CONTROL DOCUMENTAL |
| [NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO] | Código: PR-[AREA]-000 | |
| Versión: 1.0 | ||
| Fecha: DD/MM/AAAA | ||
| Estado: BORRADOR |
¶ IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
| Campo | Información |
|---|---|
| Código: | PR-[AREA]-000 |
| Proceso relacionado: | [Nombre del proceso al que pertenece] |
| Área responsable: | [Área responsable del procedimiento] |
| Aplicable a: | [Áreas y/o puestos involucrados] |
| Frecuencia / Momento: | [Cuándo se ejecuta el procedimiento, si corresponde] |
¶ 1. OBJETIVO
[Indicar para qué existe el procedimiento y qué resultado pretende asegurar.]
Ejemplo:
Establecer la secuencia de actividades y controles necesarios para la recepción de materias primas, asegurando que los productos recibidos cumplan con las cantidades, condiciones y especificaciones establecidas.
¶ 2. ALCANCE
[Establecer claramente dónde comienza y dónde termina el procedimiento, así como las áreas, puestos, productos o situaciones comprendidas.]
Inicio: [Evento o condición que da inicio al procedimiento.]
Fin: [Resultado o condición que determina la finalización del procedimiento.]
Incluye:
- [Actividad / área / situación incluida.]
- [Actividad / área / situación incluida.]
No incluye:
- [Exclusión, cuando corresponda.]
¶ 3. ENTRADAS Y SALIDAS
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Entrada(s) | [Información, materiales, documentos, solicitudes o condiciones necesarias para iniciar el procedimiento.] |
| Salida(s) | [Producto, servicio, información, documento o resultado generado por el procedimiento.] |
¶ 4. DEFINICIONES
| Término / Abreviatura | Definición |
|---|---|
| [Término] | [Definición necesaria para interpretar correctamente el procedimiento.] |
| [Término] | [Definición.] |
| [Término] | [Definición.] |
¶ 5. RESPONSABILIDADES
| Puesto / Área | Responsabilidad |
|---|---|
| [Puesto / Área] | [Aquello que debe asegurar y por cuyo cumplimiento responde.] |
| [Puesto / Área] | [Responsabilidad.] |
| [Puesto / Área] | [Responsabilidad.] |
¶ 6. RECURSOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS
| Tipo | Elemento | Referencia / Requisito |
|---|---|---|
| Sistema | [Sistema utilizado] | [Módulo / función, si corresponde] |
| Equipo | [Equipo necesario] | [Condición o requisito] |
| Documento | [Documento requerido] | [Código / versión] |
| Formulario | [Formulario requerido] | [Código] |
| Otro | [Recurso necesario] | [Requisito] |
¶ 7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
| Paso | Actividad | Responsable | Control / Criterio | Documento / Registro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Describir qué debe realizarse.] | [Puesto] | [Condición o control, si aplica.] | [Documento / registro, si aplica.] |
| 2 | [Describir la siguiente actividad.] | [Puesto] | [Condición o control.] | [Documento / registro.] |
| 3 | [Describir la siguiente actividad.] | [Puesto] | [Condición o control.] | [Documento / registro.] |
| 4 | [Describir la siguiente actividad.] | [Puesto] | [Condición o control.] | [Documento / registro.] |
| 5 | [Describir la siguiente actividad.] | [Puesto] | [Condición o control.] | [Documento / registro.] |
| 6 | [Describir la siguiente actividad.] | [Puesto] | [Condición o control.] | [Documento / registro.] |
Nota: El procedimiento debe indicar qué se hace, quién lo hace, en qué secuencia y bajo qué condiciones. Cuando una actividad requiera explicar detalladamente cómo ejecutar una tarea, deberá referenciarse el Instructivo correspondiente.
¶ 8. FLUJOGRAMA
[Insertar aquí el flujograma del procedimiento.]
El flujograma deberá representar, cuando corresponda:
- Inicio y fin.
- Actividades.
- Decisiones.
- Responsables.
- Entradas y salidas.
- Referencias a otros procesos, procedimientos o subprocesos.
¶ 9. CONTROLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
| Punto de control | Criterio de aceptación | Responsable | Acción ante desvío |
|---|---|---|---|
| [Qué debe controlarse] | [Condición, límite o tolerancia aceptable] | [Puesto] | [Acción requerida] |
| [Qué debe controlarse] | [Criterio] | [Puesto] | [Acción requerida] |
| [Qué debe controlarse] | [Criterio] | [Puesto] | [Acción requerida] |
¶ 10. DESVÍOS, EXCEPCIONES Y NO CONFORMIDADES
Cuando el procedimiento no pueda ejecutarse conforme a lo establecido:
- [Indicar la acción inmediata que debe realizarse.]
- [Indicar a quién debe comunicarse.]
- [Indicar quién posee autoridad para decidir cómo continuar.]
- [Indicar qué registro debe generarse, si corresponde.]
Excepciones autorizadas:
[Indicar las excepciones permitidas y quién puede autorizarlas.]
Si no corresponde:
No se contemplan excepciones al presente procedimiento.
¶ 11. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS
| Código | Documento / Registro | Tipo | Relación con el procedimiento |
|---|---|---|---|
| [IT-XXX-000] | [Nombre] | Instructivo | [Actividad relacionada] |
| [FT-XXX-000] | [Nombre] | Ficha Técnica | [Especificación relacionada] |
| [FR-XXX-000] | [Nombre] | Formulario | [Uso] |
| [RG-XXX-000] | [Nombre] | Registro | [Evidencia generada] |
| [PR-XXX-000] | [Nombre] | Procedimiento | [Relación] |
¶ 12. INDICADORES
| Indicador | Método de cálculo / Criterio | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|
| [Nombre del indicador] | [Fórmula o criterio de medición] | [Diaria / semanal / mensual] | [Puesto] |
| [Nombre del indicador] | [Fórmula o criterio] | [Frecuencia] | [Puesto] |
Si el procedimiento no requiere indicadores específicos:
No aplica.
¶ 13. CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
|---|---|---|---|
| 1.0 | DD/MM/AAAA | Emisión inicial | [Nombre / Cargo] |
¶ 14. APROBACIÓN
| Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
|---|---|---|
| [Nombre] | [Nombre] | [Nombre] |
| [Cargo] | [Cargo] | [Cargo] |
| [Fecha] | [Fecha] | [Fecha] |
Nota de control documental:
Este procedimiento establece la secuencia y los controles de las actividades. Los detalles específicos de ejecución deberán documentarse mediante Instructivos; las características y parámetros de productos o elementos mediante Fichas Técnicas; y la evidencia de las actividades realizadas mediante Registros.