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POLÍTICAS Y NORMAS INTERNAS |
CONTROL DOCUMENTAL Código: PN-[AREA]-000 Versión: 1.0 Fecha: DD/MM/AAAA Estado: BORRADOR |
¶ [NOMBRE DE LA POLÍTICA O NORMA]
| Objetivo: | [Establecer el propósito de la política o norma.] |
| Aplicable a: | [Personal, área, puestos o actividades alcanzadas.] |
| Área responsable: | [Área responsable de su aplicación y control.] |
¶ 1. DEFINICIONES
| Término | Definición |
|---|---|
| [Término 1] | [Definición] |
| [Término 2] | [Definición] |
| [Término 3] | [Definición] |
¶ 2. POLÍTICA GENERAL
[Establecer aquí el principio, criterio o disposición general que la empresa
adopta respecto de la materia regulada.]
¶ 3. NORMAS DE APLICACIÓN
¶ 3.1 [Título de la norma o condición]
[Describir claramente la disposición.]
a. [Condición o requisito.]
b. [Condición o requisito.]
c. [Condición o requisito.]
¶ 3.2 [Título de la norma o condición]
[Describir claramente la disposición.]
¶ 3.3 [Título de la norma o condición]
[Describir claramente la disposición.]
¶ 4. RESPONSABILIDADES
| Puesto / Área | Responsabilidad |
|---|---|
| [Puesto o área] | [Aquello que debe asegurar.] |
| [Puesto o área] | [Aquello que debe asegurar.] |
¶ 5. EXCEPCIONES
[Establecer las situaciones en las cuales podrá autorizarse una excepción,
quién posee autoridad para aprobarla y cómo deberá quedar documentada.]
Si no corresponde:
No se contemplan excepciones a la presente política.
¶ 6. INCUMPLIMIENTOS
[Establecer cómo deberán tratarse los incumplimientos de la política o norma
y a quién deberán ser comunicados.]
¶ 7. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS
| Código | Documento / Registro |
|---|---|
| [FR-XXX-000] | [Formulario relacionado] |
| [PR-XXX-000] | [Procedimiento relacionado] |
| [RG-XXX-000] | [Registro relacionado] |
¶ 8. CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
|---|---|---|---|
| 1.0 | DD/MM/AAAA | Emisión inicial | [Nombre / Cargo] |
¶ 9. APROBACIÓN
| Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
|---|---|---|
| [Nombre] | [Nombre] | [Nombre] |
| [Cargo] | [Cargo] | [Cargo] |
| [Fecha] | [Fecha] | [Fecha] |